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中共內江市委辦公室 2019年部門預算編制說明

發布日期: 2019-04-03      來源:中國內江      背景色:              

一、基本職能及主要工作

(一)基本職能

市委辦公室是市委總攬全局、協調各方的中樞,是保障市委工作運轉的重要辦事機構,其主要職能職責是:

1.負責市委日常文書的處理,承擔市委部分文件、文稿的起草、修改、校核和市委文件的印制、分發、管理工作;

2.圍繞中央、省委、市委的決策和工作部署收集信息,反映動態,開展調研和督查工作;

3.負責市委有關會議的會務工作;

4.負責市委領導同志參加重大活動的組織安排和有關服務工作;

5.負責中央、省委、市委文件和黨政領導機關及其要害部門核心機密文電、信件的投遞和市委印鑒的管理使用;

6.負責市委機關24小時值班和全市重大突發事件的信息收集上報;

7.負責市委辦公室的公務接待工作;

8.負責市委機關房地產和其他固定資產的基建、維修及機關園林綠化等后勤服務工作;

9.負責市委黨群系統有關事項的牽頭組織工作;

10.負責市委辦公室在職職工及離退休人員的管理和服務工作;

11.承擔市委政研室、市依法治市辦、市委保密辦、市委防邪辦、市委機要局、市委市政府接待辦的代管工作;

12.完成市委領導交辦的其他工作。

(二)2019年重點工作

1.深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,全面落實省委十一屆三次、四次全會和市委七屆七次、八次全會精神,樹牢“四個意識”,堅定“四個自信”,堅決做到“兩個維護”;
    2.堅決執行市委決策部署,全面提高“三服務”工作水平,努力建設“六個機關”,為建設成渝發展主軸重要節點城市和成渝特大城市功能配套服務中心當好參謀助手;
    3.加強市委全會、市“兩會”等重要會議、重要活動的統籌和籌備工作;
    4.做好市委日常文書的處理,負責市委部分文件、文稿的起草、修改和市委文件校核、印制、分發、管理工作;
    5.圍繞中央、省委、市委決策部署,抓好信息收集、調研督查工作;
    6.抓好中央、省委、市委核心機密文電、信件的投遞管理工作;
    7.做好市委機關24小時值班和全市重大突發事件的信息收集上報;
    8.負責市委機關后勤服務,確保高效運轉;
    9.承擔市委黨群系統有關事項的牽頭組織工作;
    10.完成市委領導交辦的其他工作。

二、部門預算單位構成
  中共內江市委辦公室下屬預算單位10個,其中行政單位7個,事業單位3個。主要包括:市委政研室、市依法治市辦、市委保密辦、市委防邪辦、市委機要局、市委市政府接待辦、內江市保密技術檢查中心以及內江市機要技術服務站、內江市崇尚科學學校、內江市禮儀中心。
  三、收支預算情況說明
  按照綜合預算的原則,中共內江市委辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。中共內江市委辦公室2019年收支總預算2890.11萬元。
  (一)收入預算情況
  中共內江市委辦公室2019年收入預算2890.11萬元,其中:一般公共預算撥款收入2890.11萬元,占100%。
  (二)支出預算情況
  中共內江市委辦公室2019年支出預算2890.11萬元,其中:基本支出2890.11萬元,占100%。
  四、財政撥款收支預算情況說明
  中共內江市委辦公室2019年財政撥款收支總預算2890.11萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入2890.11萬元;支出包括:一般公共服務支出2377.30萬元、教育支出11.56萬元、社會保障和就業支出183.03萬元、衛生健康支出135.18萬元、住房保障支出183.04萬元。
  五、一般公共預算當年撥款情況說明
  (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
  中共內江市委辦公室2019年一般公共預算當年拔款2890.11萬元,比2018年2812.65萬元增加77.46萬元,主要是人員工資及社會保險等增加。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出2377.30萬元,占82.3%;教育支出11.56萬元,占0.4%;社會保障和就業支出183.03萬元,占6.3%;醫療衛生與計劃生育支出135.18萬元,占4.7%;住房保障支出183.04萬元,占6.3%。
  (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):2019年預算數為2366.56萬元,主要用于:單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、水電費、郵電費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等日常公用經費。
  2.一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他一般公共服務(項):2019年預算數為10.74萬元,主要用于上述項目以外的其他一般公共服務支出。

3.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):2019年預算數為11.56萬元,主要用于培訓。

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):2019年預算數為19.82萬元,主要用于離退休人員費用。

5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2019年預算數為154.13萬元,主要用于單位基本養老保險費用。

6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):2019年預算數為5萬元,主要用于退休人員職業年金支出。

7.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2019年預算數為124.26萬元,主要用于單位醫療保險支出。

8.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):2019年預算數為10.92萬元,主要用于公務員醫療補助。

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預算數為183.04萬元,主要用于住房公積金。

10.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他城市生活補助(項):2019年預算數為4.08萬元,主要用于其他城市生活補助。

六、一般公共預算基本支出情況說明
  中共內江市委辦公室2019年一般公共預算基本支出2890.11萬元,其中:
  人員經費1280.53萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
  公用經費1609.58萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
  七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

中共內江市委辦公室2019年“三公”經費財政撥款預算數449.58萬元,其中:因公出國(境)經費10萬元,公務接待費325.3萬元,公務用車購置及運行維護費114.28萬元。

(一)因公出國(境)經費較2018年預算減少50%。

(二)公務接待費較2018年預算減少13.7%。

(三)公務用車購置及運行維護費較2018年預算減少32.8%。

單位現有公務用車13輛,其中:轎車8輛,越野車4輛,多功能乘用車1輛。

2019年安排公務用車運行維護費114.28萬元,用于13輛公務用車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出,主要保障市委領導、市委辦公室及代管部門執行公務活動、開展基層調研等工作。

八、政府性基金預算支出情況說明
  中共內江市委辦公室2019年無政府性基金預算。
  九、國有資本經營預算支出情況說明

中共內江市委辦公室2019年無國有資本經營預算。

十、其他重要事項的情況說明
  (一)機關運行經費

2019年,中共內江市委辦公室及所屬二級預算單位10個,其中行政單位7個,參照公務員法管理事業單位3個。主要是市委政研室、市依法治市辦、市委保密辦、市委防邪辦、市委機要局、市委市政府接待辦、內江市保密技術檢查中心及3個參照公務員法管理的事業單位內江市機要技術服務站、內江市崇尚科學學校、內江市禮儀中心的機關運行經費財政撥款預算為1609.58萬元,比2018年預算增加1208.94.萬元,增長301.8%。主要原因是由于預算編制口徑發生變化,去年在項目支出中列支的運轉類經費2019年編入了基本支出預算,而在數字上增加了機關運行經費。

(二)政府采購情況

2018年,中共內江市委辦公室安排政府采購預算28.10萬元,主要用于采購辦公設備等。

(三)國有資產占有使用情況

 截至2018年底,中共內江市委辦公室及所屬各預算單位共有車輛13輛,其中,轎車8輛,越野車4輛,多功能乘用車1輛。2019年部門預算未安排采購單位價值200萬元以上大型設備。

2019年部門預算沒有安排購買大型設備。

(四)績效目標設置情況

中共內江市委辦公室2019年預算無專項項目。

十一、名詞解釋

1.一般公共預算財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):指辦公室用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

3.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指辦公室及代管部門職工培訓支出。

4.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指辦公室離退休人員的支出。

5.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指辦公室用于繳納單位基本醫療保險支出。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位繳存的在職職工住房公積金。

7.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

8.項目支出:指在基本支出之外完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9.“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

10.機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、手續費、咨詢費、物業費、郵電費、日常維修費、水、電費和其他等費用。

附件:1.部門收支總表

1-1.部門收入總表

1-2.部門支出總表

2.財政撥款收支總表

2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

3.一般公共預算支出表

3-1.一般公共預算基本支出預算表

3-2.一般公共預算項目支出預算表

3-3.一般公共預算“三公”經費支出表

4.政府性基金支出預算表

4-1.政府性基金“三公”經費支出表

5.國有資本經營支出預算表

6.市級部門整體支出績效目標管理表

6-1.2019年部門預算項目績效目標

 

附件:預算公開表_[101] 中國共產黨內江市委員會辦公室.xls

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