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中共內江市委農村工作委員會 2019年部門預算編制說明

發布日期: 2019-04-03      來源:中國內江      背景色:              

 

一、基本職能及主要工作

(一)中共內江市委農村工作委員會職能簡介

1.貫徹落實中央、省委和市委關于農村改革發展的方針、政策。

2.研究制定農業農村發展政策和改革措施。

3.指導全市新農村建設工作。

4.參與推進農業產業化經營和特色效益農業發展,參與農業科技發展和農村社會化服務體系建設的指導工作。

5.協調市級有關部門做好農村教育、衛生、文化、體育等社會事業發展和農村精神文明建設、基層組織建設、黨風廉政建設、維護社會穩定等工作。

6.承擔市委農村工作領導小組、市幸福美麗新村建設推進工作領導小組日常工作。

7.完成市委交辦的其他工作。

(二)中共內江市委農村工作委員會2019年重點工作

1.高效率推進鄉村振興。強化鄉村振興“雙組長”制,落實“清單制+責任制”,逐項分解任務,落實責任。做好省、市兩級鄉村振興規劃試點工作,開展實施鄉村振興戰略工作先進縣(市、區)、先進鄉(鎮)、示范村考評激勵工作。

2.高質量發展現代農業。繼續實施“12345”現代農業產業提升行動和“351”特色農業產業發展方案,多措并舉促農增收,建強農業科技和農產品加工園區,推進100萬頭內江黑豬、30萬畝稻田綜合利用產業帶、百里休閑農業產業帶建設,打造優質糧油、精品農業、循環農業、創意體驗農業示范功能區,發展5個萬畝以上示范片。推進現代農業園區建設,分級評定一批市級現代農業園區,申報一批省級星級園區。

3.高標準建設“美麗內江·宜居鄉村”。推進“美麗內江·宜居鄉村”建設,持續推進農村垃圾、污水、廁所“三大革命”,配套實施“五清”行動、扶貧新村、河長制、村集體經濟發展等重點工作,建設“甜城韻味、大千精彩、一域豐沃”的幸福美麗鄉村。

4.高規格推進農村改革。對接出臺省、市改革方案,做好農村集體產權制度改革、農村土地制度改革、農村金融制度改革等重大改革任務。持續推進市中區全國第二批農村改革試驗區拓展試驗任務,市中區、東興區省級城鄉融合發展綜合改革試點,資中縣省級新型職業農民制度試點等試驗任務。繼續建立推廣臺賬,做好17條農業農村改革經驗模式推廣。

5.高水平辦好展會活動。組織“甜城味”特色農產品抱團參加第七屆四川農業博覽會,進一步提高“內江造”特色農產品的影響力和競爭力。籌辦好第三屆內江市綠色優質農產品迎春展銷會。搭建好“甜城味”特色農產品展示展銷平臺。

6.高站位強化隊伍建設。引導干部職工樹牢“四個意識”,堅定“四個自信”,堅守“三農”情懷,做到“懂農業、愛農村、愛農民”。堅持“創新、融合、精準、惠民、持續、實干”的理念,發揚用心、認真、盡責,敢挺、苦干、實拼的精神,勇挑重擔,埋頭苦干,抓鐵有痕推進鄉村振興戰略責任制落實,努力交出一份實施鄉村振興戰略的合格答卷。

二、部門預算單位構成

中共內江市委農村工作委員會下屬二級預算單位1個,其他事業單位1個。主要包括:中共內江市委農村工作委員會和內江市農村產權交易辦公室。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、農林水支出、住房保障支出。中共內江市委農村工作委員會2019年收支總預算566.31萬元。  

(一)收入預算情況

中共內江市委農村工作委員會2019年收入預算566.31萬元,其中:一般公共預算撥款收入566.31萬元,占100%。

(二)支出預算情況

中共內江市委農村工作委員會2019年支出預算566.31萬元,其中:基本支出466.31萬元,占82.3%;項目支出100.00萬元,占17.7%。

四、財政撥款收支預算情況說明

中共內江市委農村工作委員會2019年財政撥款收支總預算566.31萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入566.31萬元;支出包括:一般公共服務支出363.36萬元、教育支出2.48萬元、社會保障和就業支出33.80萬元、衛生健康支出27.37萬元、農林水支出100.00萬元、住房保障支出39.30萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算撥款規模變化情況

中共內江市委農村工作委員會2019年一般公共預算當年撥款566.31萬元,比2018年預算數增加42.34萬元。主要原因是較2018年年初預算人員數增加,相關經費預算數增加。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出363.36萬元,占64.2%;教育支出2.48萬元,占0.4%;社會保障和就業支出33.80萬元,占6.0%;衛生健康支出27.37萬元,占4.8%;農林水支出100.00萬元,占17.7%;住房保障支出39.30萬元,占6.9%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(類)其他共產黨事務(款)行政運行(項):2019年預算數為321.83萬元,主要用于:委機關正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.一般公共服務(類)其他共產黨事務(款)事業運行(項):2019年預算數為41.53萬元,主要用于:下屬的農村產權交易辦正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

3.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):2019年預算數為2.48萬元,主要用于委機關和下屬的農村產權交易辦干部培訓。

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):2019年預算數為0.81萬元,主要用于保障退休人員生活補助支出。

5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2019年預算數為32.99萬元,主要用于由單位繳納的基本養老保險繳費支出。

6.健康衛生支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2019年預算數為22.63萬元,主要用于委機關基本醫療保險繳費支出。

7.健康衛生支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):2019年預算數為2.22萬元,主要用于下屬農村產權交易辦基本醫療保險繳費支出。

8.健康衛生支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):2019年預算數為2.52萬元,主要用于單位公務員醫療補助經費。

9.農林水支出(類)其他農林水支出(款)其他農林水支出(項):2019年預算數為100.00萬元,根據《內江市農村產權交易市場建設實施方案》文件精神申請,主要用于農村產權交易市場建設宣傳,市、縣、鄉、村四級業務人員培訓、考察學習,市農村產權交易中心運轉及業務服務費等支出。

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金項):2019年預算數為39.30萬元,主要用于:按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

中共內江市委農村工作委員會2019年一般公共預算基本支出466.31萬元,其中:

人員經費266.70萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費199.61萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

中共內江市委農村工作委員會2019年“三公”經費財政撥款預算數24.24萬元,其中:因公出國(境)經費8.00萬元,公務接待費8.24萬元,公務用車購置及運行維護費8.00萬元。

(一)因公出國(境)經費較2018年預算持平,計劃用于2019年到臺灣等地調研精品農業相關工作費用支出。

(二)公務接待費較2018年預算減少8.7%,計劃用于接待上級單位部門來人調研、檢查工作,外市州來人考察學習以及縣區等基層部門來人匯報、對接工作等接待費用支出。

(三)公務用車購置及運行維護費較2018年預算持平,計劃用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等費用支出。

單位現有公務用車1輛,其中:特種車輛1輛。2019年安排公務用車運行維護費8萬元,用于1輛公務用車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出,主要保障鄉村振興戰略實施、農業農村綜合調研、美麗鄉村建設、人居環境整治及農村改革等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

中共內江市委農村工作委員會2019年無政府性基金預算支出。

九、國有資本經營預算支出情況說明

中共內江市委農村工作委員會2019年無國有資本經營預算支出。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2019年,中共內江市農村工作委員會機關運行經費財政撥款預算為167.34萬元,比2018年預算增加109.07萬元,增長187.2%。主要原因是人員增加,預算編制口徑變化。

(二)政府采購情況

2019年,中共內江市農村工作委員會安排政府采購預算1萬元,主要用于采購辦公設備、公務用車保險費支出。

(三)國有資產占有使用情況

截至2018年底,中共內江市農村工作委員會所屬各預算單位共有車輛1輛,其中:特種用車1輛。無單位價值200萬元以上大型設備。

(四)績效目標設置情況

績效目標是預算編制的前提和基礎,2019年中共內江市農村工作委員會編制了部門整體績效目標,同時所有項目支出均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款100萬元。

十一、名詞解釋

1.一般公共預算財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款)行政運行(項):指反映行政單位(包含實行公務員事業管理的事業單位)基本支出。

一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款)事業運行(項):指事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

3.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指反映各部門安排的用于培訓的支出。

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

6.農林水支出(類)其他農林水支出(款)其他農林水支出(項):指反映除化解債務支出以外的其他用于農林水方面的支出。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位用于按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

8. 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

10. “三公”經費:是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

11. 機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

  附件:表1.部門收支總表

       表1-1.部門收入總表

      1-2.部門支出總表

     表2.財政撥款收支總表

2-1 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

3.一般公共預算支出表

3-1.一般公共預算基本支出預算表

3-2.一般公共預算項目支出預算表

3-3.一般公共預算“三公”經費支出表

4.政府性基金支出預算表

4-1.政府性基金預算“三公”經費支出表

5.國有資本經營支出預算表

          6.市級部門整體支出績效目標管理表

          6-1.2019年部門預算項目績效目標

 

附件:預算公開表_[111]中共內江市委農村工作委員會.xls

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