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民革內江市委2019年部門預算編制說明

發布日期: 2019-04-03      來源:中國內江      背景色:              

 

一、基本職能及主要工作
  (一)民革內江市委職能簡介

民革內江市委是民主黨派機關,主要職能是履行參政議政、民主監督的職能;發揮民革所特有的作用,促進祖國和平統一;加強自身建設,健全參政黨機制;代管黃埔軍校同學會內江聯絡組工作。編制5人,其中行政編制4人,工勤編制1人。2019年末機關實有在職職工3人;退休職工3人。
  (二)民革內江市委2019年重點工作

1、履行民主監督、政治協商職能。

2、繼續開展“不忘合作初心、繼續攜手前行”主題教育實踐活動。

3、組織開展調研,提升參政議政工作實效。

4、開展示范支部創建活動。

5、探索“民革黨員之家”建設,建立民革黨員培訓教育、學習交流、組織活動基地。

6、繼續開展“觀故居,走多黨合作之路”活動。

7、繼續打造同心扶貧品牌,堅持做好同心扶貧工作。

8、做好宣傳和社會服務工作

9、做好祖統工作和黃埔軍校同學會內江聯絡組工作。
  二、部門預算單位構成
  民革內江市委系一級預算單位,行政單位,無下屬二級預算單位。

三、收支預算情況說明
  按照綜合預算的原則,民革內江市委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共財政預算收入;支出包括:一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。民革內江市委2019年收支總預算71.38 萬元。
  (一)收入預算情況
  民革內江市委2019年收入預算71.38萬元,其中:一般公共預算撥款收入71.38萬元,占100%。

(二)支出預算情況
  民革內江市委2019年支出預算71.38萬元,其中:基本支出71.38  萬元,占100 %
  四、財政撥款收支預算情況說明
  民革內江市委2019年財政撥款收支總預算71.38萬元,較2018年減少13.18萬元,主要原因是減少了人員

收入包括:本年一般公共預算撥款收入71.38萬元;支出包括:一般公共服務支出58.95萬元、教育支出0.33萬元、社會保障和就業支出4.39萬元、衛生健康支出2.62萬元、住房保障支出5.09萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明
  (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
  民革內江市委2019年一般公共預算當年撥款71.38萬元,比2018年預算數減少13.18萬元。主要是減少了人員。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況
  一般公共服務支出58.95萬元,占0.8%;社會保障和就業支出4.39萬元,占6.2%、教育支出0.33萬元、占0.5%;醫療衛生與計劃生育支出2.62萬元,占3.7%、住房保障支出5.09萬元,占7.1%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
  1.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項):2019年預算數為58.95萬元,主要用于:單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):2019年預算數為0.33萬元,主要用于機關培訓支出。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2019年預算數為4.39萬元,主要用于機關職工繳納養老保險支出。

4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2019年預算數為2.20萬元,主要用于機關職工醫療保險繳費支出。

5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):2019年預算數為0.42萬元,主要用于機關職工醫療補助繳費支出。

6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預算數為5.09萬元,主要用于:按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
   六、一般公共預算基本支出情況說明
  民革內江市委2019年一般公共預算基本支出71.38萬元,其中:
  人員經費34.22萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
  公用經費37.16萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
  七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
  民革內江市委2019年“三公”經費財政撥款預算數0.35萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0.35萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。
  (一)因公出國(境)經費較2018年預算持平。
  (二)公務接待費較2018年預算減少82.4 %。主要用于接待民革省委及其他地市民革公務活動。

(三)公務用車購置及運行維護費較2018年持平。

單位現有公務用車0 輛。2019年安排公務用車運行維護費0 萬元。
  八、政府性基金預算支出情況說明
  民革內江市委2019年無政府性基金預算。

九、國有資本經營預算支出情況說明
  民革內江市委2019年未編制專項類項目預算。

十、其他重要事項的情況說明
  (一)機關運行經費
  2019年,民革內江市委機關運行經費財政撥款預算為32.59萬元,比2018年預算增加了2.08萬元,增加6.81 %。主要原因是增加了開支。
  (二)政府采購情況
  2019年,民革內江市委安排政府采購預算2.22萬元,主要用于采購空調機、計算機、碎紙機等。
  (三)國有資產占有使用情況
  截至2018年底,民革內江市委機關共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
  (四)績效目標設置情況
  績效目標是預算編制的前提和基礎,2019年民革內江市委編制了部門整體績效目標,同時所有項目支出均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款34萬元。
  十一、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
  2.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項):指機關用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

3、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指機關用于職工培訓的支出。

4社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)指機關用于繳納職工養老保險支出。
  5、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)::指機關用于繳納職工基本醫療保險支出。
  6.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
   7.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
  8.“三公”經費:納入機關預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,公務用車運行維護費反映單位公務用車車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。


    附件:表1.部門收支總表
     表1-1.部門收入總表
     表1-2.部門支出總表
     表2.財政撥款收支總表

2-1 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
     表3.一般公共預算支出表
     表3-1.一般公共預算基本支出預算表
     表3-2.一般公共預算項目支出預算表
     表3-3.一般公共預算“三公”經費支出表
     表4.政府性基金支出預算表
     表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出表
     表5.國有資本經營支出預算表

      6.市級部門整體支出績效目標管理表

      6-1.2019年部門預算項目績效目標

 

附件:預算公開表_[510]中國國民黨革命委員會內江市委員會.xls

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