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九三學社內江市委2019年部門預算編制說明

發布日期: 2019-04-03      來源:中國內江      背景色:              

 

一、基本職能及主要工作
  (一)九三學社內江市委職能簡介

九三學社內江市委民主黨派機關,履行民主黨派職能,主要有參政議政、民主監督和參加中國共產黨領導政治協商。

九三學社內江市委有編制4人,其中行政編制4人。2018年末機關實有在職職工4人,其中公務員編制3人,工勤編制1人;退休干部4人。

(二)九三學社內江市委2019年重點工作

1、履行民主監督、政治協商和參加中國共產黨領導的政治協商職能。

2、繼續開展“不忘合作初心、繼續攜手前行”主題教育活動,筑牢共同思想政治基礎

3、深入基層開展調,提升參政議政工作質效

4、切實做好基層組織和專委會的換屆工作

5、探索“九三社員之家”建設,建立九三學社社員組織活動基地。

6、從精準扶貧幫扶點的需求出發,搞好九地合作,扶貧工作見實效  

7、加強青年社員培養,推動人才強社戰略實施

8、加強對口聯系工作,提高知情明政水平。

9加強機關建設,充分發揮機關綜合樞紐作用。

  二、部門預算單位構成
  九三學社內江市委系一級預算單位,行政單位,無下屬二級預算單位。

  三、收支預算情況說明
  按照綜合預算的原則,九三學社內江市委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共財政預算收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。九三學社內江市委2019年收支總預算91.33萬元。
  (一)收入預算情況
  九三學社內江市委2019年收入預算91.33萬元,其中:一般公共預算撥款收入91.33萬元,占100%。。
  (二)支出預算情況
  九三學社內江市委2019年支出預算91.33萬元,其中:基本支出91.33 萬元,占100 %;項目支出0萬元,占0%。
  四、財政撥款收支預算情況說明
 九三學社內江市委2019年財政撥款收支總預算91.33萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入91.33萬元;支出包括:一般公共服務支出69.37萬元、社會保障和就業支出10.48萬元、衛生健康支出4.68萬元、住房保障支出6.8萬元。
  五、一般公共預算當年撥款情況說明
   (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
  九三學社內江市委2019年一般公共預算當年撥款91.33萬元,比2018年預算數增加6.04萬元。主要是1名人員職務晉升和工資調整。
  (二)一般公共預算當年撥款結構情況
  一般公共服務支出69.37萬元,占75.9%;社會保障和就業支出10.48萬元,占11.5%;衛生健康支出4.68萬元,占5.1%、住房保障支出6.8萬元,占7.5%。 
  (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
  1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):2019年預算數為69.37萬元,主要用于:單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)2019年預算數為0.11萬元,主要用于機關退休人員的交通補助支出。

3. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2019年預算數為6.12萬元,主要用于機關職工繳納養老保險支出。

4. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2019年預算數為4.25萬元,主要用于退休人員的職業年金繳費支出。

 

5. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2019年預算數為4.26萬元,主要用于機關職工醫療保險繳費支出。
    6. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):2019年預算數為0.42萬元,主要用于機關職工醫療補助繳費支出。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算數為6.8萬元,主要用于:按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

  六、一般公共預算基本支出情況說明
  九三學社內江市委2019年一般公共預算基本支出91.33萬元,其中:
  人員經費52.85萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
  公用經費38.48萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
  七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
  九三學社內江市委2019年“三公”經費財政撥款預算數3.35萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0.35萬元,公務用車購置及運行維護費3萬元。
  (一)因公出國(境)經費較2018年預算持平。

(二)公務接待費較2018年預算減少85.92 %。主要用于接待九三學社省委及其他地市九三學社公務活動。

(三)公務用車購置及運行維護費較2018年預算持平。

單位現有公務用車1輛,其中:轎車1輛。

2019年無公車購置費。

2019年安排公務用車運行維護費3萬元,用于1輛公務用車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出,主要保障3個民主黨派機關到基層調研、指導工作等工作開展。
  八、政府性基金預算支出情況說明
  九三學社內江市委2019年無政府性基金預算。

九、國有資本經營預算支出情況說明

九三學社內江市委2019年無國有資本經營預算支出。
  十、其他重要事項的情況說明
  (一)機關運行經費
  2019年,九三學社內江市委機關運行經費財政撥款預算為37.59萬元,比2018年預算增加22.47萬元,增長(降低)59.8 %。主要原因是

(二)政府采購情況
  2019年,九三學社內江市委安排政府采購預算0.4萬元,主要用于采購辦公設備
  (三)國有資產占有使用情況
  截至2018年底,九三學社內江市委共有車輛1輛,其中,轎車1輛。單位沒有價值200萬元以上大型設備。2019年部門預算未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
  (四)績效目標設置情況
  績效目標是預算編制的前提和基礎,2019年九三學社內江市委編制了部門整體績效目標,沒有專項類項目預算
  十一、名詞解釋
  1.一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
  2.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項):指機關用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。 

3.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指機關用于職工培訓的支出。 

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關用于繳納職工養老保險支出。
  5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指機關用于繳納職工基本醫療保險支出。
  6.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
   7.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
  8.“三公”經費:納入機關預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,公務用車運行維護費反映單位公務用車車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

附件:表1.部門收支總表
     表1-1.部門收入總表
     表1-2.部門支出總表
     表2.財政撥款收支總表

2-1 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
     表3.一般公共預算支出表
     表3-1.一般公共預算基本支出預算表
     表3-2.一般公共預算項目支出預算表
     表3-3.一般公共預算“三公”經費支出表
     表4.政府性基金支出預算表
     表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出表
     表5.國有資本經營支出預算表

      6.市級部門整體支出績效目標管理表

      6-1.2019年部門預算項目績效目標

 

附件:預算公開表_[515601] 九三學社內江市委員會.xls

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